按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区管护中心成立2007年10月，隶属于甘肃省林业和草原局，全额拨款县级事业单位，内设三科一室，保护监测科、科研管理科、计划财务科、办公室。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2022年收入预算1501.16万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算减少898.88万元，下降37.5%，下降的主要原因是2022年森林生态效益补偿项目减少。包括：一般公共预算收入597.42万元，政府性基金预算收 入0.00万元，上年结转收入903.74万元，其他收入0.00万元。
（二）支出预算
2022年支出预算1501.16万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算减少898.88万元，下降37.5%，下降的主要原因是2022年森林生态效益补偿项目减少。
当年财政拨款主要是：
1.社会保障和就业支出30.12万元。
2.卫生健康支出19.27万元。
3.节能环保支出103.92万元。
4.农林水支出1319.24万元。
5.住房保障支出28.61万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出597.42万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出357.68万元，比2021年预算增加45.83万元，增长14.7%，增长的主要原因是人员增加。
（二）项目支出
2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算239.74万元，比2021年预算减少1130.26万元，下降82.5%，下降的主要原因是项目资金减少。
经济社会发展项目3个，主要是林业草原行业管理费；森林资源管护；湿地等生态保护支出；
其他项目1个，主要是维修费；
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 （详见部门预算公开表8,9）
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平，
2.公务接待费0.23万元，比2021年预算增加0.01万元，增长4.5%，增长的主要原因是基础指标增加，人员增加
3.公务用车购置及运行维护费2.69万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.69万元），比2021年预算减少0.01万元，下降0.4%，下降的主要原因是三公经费压减。
4.培训费0.92万元，与上年持平，
5.会议费0.00万元，与上年持平，
六、机关运行经费预算安排情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费预算。
七、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2022年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表（详见部门预算公开表10）。
（二）非税收入
2022年本部门共有1个单位涉及非税收入，2022年计划征收7.00万元。
2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表（详见部门预算公开表11）。
（三）政府采购情况
2022年机关及所属预算单位未发生政府采购预算。
（四）国有资产占用情况
截至2022年年初，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是业务用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（五）重点项目情况
项目名称：甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区管护中心2022年度公益林项目
项目概况：依据国家林业和草原局森林资源管理司《关于启用2020年森林资源管理“一张图”数据的通知》（资综函〔2020〕33号），安南坝保护区共区划界定公益林林地总面积200.97万亩，其中国家级公益林121.56万亩，共划分为62个林班，1891个小班；事权等级都认定，均为国有特别规定灌木林地，权属国家级，公益林保护等级为一级和二级，其中一级95.91万亩，二级25.65万亩，生态区位为森林和陆生野生动物类型的国家级自然保护区，工程类别为天保工程区外，公益林类型为天保外享受中央补偿基金的国家级公益林。
立项依据：《中华人民共和国森林法》——（2020年）；
《中华人民共和国森林法实施条例》——（2018年）；
《中华人民共和国自然保护区条例》——（2017年）；
《甘肃省自然保护区条例》——（2019年）。
国家林业局 财政部《关于印发〈国家级公益林区划界定办法〉和〈国家级公益林管理办法〉的通知》（林资发〔2017〕34号）；
甘肃省林业厅 甘肃省财政厅关于印发《甘肃省公益林区划界定办法》和《甘肃省公益林管理办法》的通知（甘林生函〔2017〕634号）；
国家林草局森林资源管理司《关于启用2020年森林资源管理“一张图”数据的通知》（资综函〔2021〕33号）；
甘肃省财政厅 甘肃省林业和草原局《关于印发甘肃省林业改革发展资金管理实施细则》的通知（甘财资环〔2022〕18号）；
甘肃省林业和草原局《关于下达2022年中央林业改革发展资金任务计划的通知》（甘林规发〔2022〕8号）；
甘肃省财政厅 《关于下达2022年中央林业改革发展资金预算（中央直达资金）的通知》（甘财资环〔2022〕41号）；
甘肃省林业和草原局《关于提前下达2022年中央林业改革发展资金任务计划的通知》（甘林发〔2021〕63号）；
甘肃省林业和草原局《关于做好2022年公益林保护管理的通知》（甘林规函〔2022〕370号）。
实施主体：甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区管护中心
实施周期：一年
实施计划：（1）管护资金：502.2万元。用于保护区国家级公益林管护人员劳务费、车辆租赁、劳动保护、取暖及管护公益林必须发生的其他相关费用开支。
（2）社会保险：99.18万元。主要用于公益林管护人员的五险缴纳及商业险购买。
（3）防灾减灾资金：108.678万元。主要用于防火设备购置及宣传。
（4）资源监测任务资金95.50万元。主要用于检测设备购置及维护。
（5）档案管理资金：40.10万元。主要用于档案管理打印装订设备及费用。
（6）管护基础设施建设资金：309.342万元。主要用于管护站管护基础设置的建设以及维修。
（7）培训宣传30.00万元。宣传费主要用于年内开展宣传教育需要制作印制资料宣传彩页，人员培训等。
（8）监督检查验收30.00万元。主要用于年内管护中心对保护区各公益林管护站点国家级公益林管理工作的监督、检查及年终考核验收差旅费。
年度预算安排：1215万元。
预期总体目标：2022年甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区森林生态效益补偿资金总额为1215万元，其中管护劳务支出占总补偿资金的41.30%，社会保险占7.94%、防火减灾占8.69%、资源监测占7.86%、档案管理占3.30%、管护基础设施建设占25.42%、宣传培训2.49%、监督检查验收费占2.49%。
管护支出资金主要用于森林管护人员劳务费、社会保险、防灾减灾、资源监测、档案管理、管护基础设施、培训宣传等方面。公共管护支出资金用于开展公益林监督检查、宣传培训和评价监测等方面。资金使用遵循“生态优先、严格保护，分类管理、权责统一，科学经营、合理利用”的原则，实现高标准、高质量、重点突出、科学布置的目标。公益林资金围绕管护中心动植物保护的基本要求，正确保管护人员劳动报酬和生活保障后，加强保护区防护站点的基础设施和技术水平的建设，提高管护质量。
（六）部门管理的转移支付
2022年机关及所属预算单位没有转移支付。
八、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况
本部门纳入省级绩效管理目标的项目三个，项目绩效目标表均已在绩效系统上报，绩效目标报告也已经上报。纳入中央转移支付的资金项目两个，项目绩效目标表均已在绩效系统上报，绩效目标报告也已经上报。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目6个，其中：一般公共预算项目6个，涉及财政支出239.74万元。2022年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
九、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
15、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
19、节能环保支出（类）:反映政府节能环保支出。
20、节能环保支出（类）自然生态保护（款）:反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。
21、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）:反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。
22、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）:反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。
23、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）:反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。
24、节能环保支出（类）天然林保护（款）:反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。
25、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）:反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。
26、农林水支出（类）:反映政府农林水事务支出。
27、农林水支出（类）林业和草原（款）:反映政府用于林业和草原方面的支出。
28、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
29、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
30、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）:反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推、成果转化、科学普及等方面的支出。
31、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。
32、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）:反映动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。
33、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）:反映林区公共支出。
34、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
35、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）:反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。
36、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
37、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）:反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。
38、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。
39、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
40、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
41、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
42、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
43、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
44、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
45、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。
46、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
47、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
48、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
49、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
50、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
51、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
52、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
53、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
54、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
55、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。
56、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
57、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
58、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
59、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
60、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
61、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
62、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
63、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。
64、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。
65、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
66、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
67、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
68、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
69、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
70、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
71、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。
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